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2016年度福建省福清卫生学校部门决算说明公开

阅读次数: 发布日期:2017-10-08 09:43:41

 

按照《福州市财政局关于批复福清卫生学校2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
根据《关于重新核定福清卫生学校机构编制的批复》(榕委编〔2012〕27号),福清卫生学校的主要职责是培养中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。
二、部门预算单位基本情况
福清卫生学校包括 7 个处室及 0 个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
福建省福清卫生学校
非参公事业单位
180
119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门主要工作总结
2016年福清卫生学校主要任务是:落实完成教育部门下达各项任务,狠抓教学质量,保障校园安全。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)教学质量方面
1、队伍建设:2016年学校成功引进在编教职工13名,继续壮大师资队伍,提升学校发展空间;同时加强对中青年教师的培训,提升他们的教学水平,派出教师外出进修学习,极大地推进了教师教学能力的提升。
2、狠抓教学质量,落实教学常规,护考、技能大赛再创佳绩。2016年护士执业资格考试通过率达到92%;各级技能大赛取得优异成绩。2016年我校高职单招考生中有47人录取进入本科护理专业学习(福建省本科指标仅80人)。
(二)学生德育教育方面
2016年学校以创建福建省中小学心理健康教育特色学校为契机,联合福州市第四医院医学心理咨询中心及福州市未成年人心理健康服务中心,开展大型心理健康咨询活动,提高学生心理素质,促进学生身心健康发展。
2016年我校4个班级获得福州市先进班集体称号;2位老师评为福州市优秀班主任;5位同学获得福州市优秀学生干部称号;12位同学获得福州市三好学生称号。
(三)安全方面
2016年学校领导班子及有关职能部门继续将安全生产作为第一责任来抓好抓实,加强安全宣传教育工作,举办消防讲座和应急疏散演练;重视安全生产监管工作,定期不定期排查消除安全隐患,保障校园安全,构建和谐平安校园。
四、2016年决算收支总体情况
2016年福清卫生学校年初结转和结余2225.52万元,本年收入4083.75万元,本年支出3772.14万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配232.19万元,年末结转和结余 2304.94万元。
(一)2016年收入4083.75万元,比2015年决算数增加688.94万元,增长16.87%具体情况如下:
1. 财政拨款收入3829.05万元,其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入216.57万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0   万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 38.12   万元。
(二)2016年支出 3772.14 万元,比2015年决算数增加819.06万元,增长21.71%具体情况如下:
1. 基本支出1954.87万元。其中,人员支出 万元,公用支出 万元。
2. 项目支出1817.27万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出3754.94万元,比2015年决算数增加1271.6 万元,增长33.86%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)工资福利支出1584.98万元,较2015年决算数增加581.39 万元,增长36.68%。主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费290.88万元,奖金增加发放220.50万元。
(二)商品和服务支出673.36万元,较2015年决算数增加366.78万元,增长54.47 %。主要原因是委托业务费增加254.71万元,其他商品和服务支出增加65.23万元。
(三)对个人和家庭的补助927.48 万元,较2015年决算数增加128.77万元,增长13.88%。主要原因是助学金增加28.65万元,住房公积金增加13.66万元,提租补贴增加29.77万元,其他对个人和家庭的补助支出增加30.41万元。
(四)其他资本性支出569.12万元,较2015年决算数增加194.66万元,增长34.2%。主要原因是专用设备购置增加391.83万元,房屋建筑物购建减少236.43万元,基础设施建设增加10.14万元。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出18.26万元,同比下降55.53%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费14.24万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费均为0,运行费下降46.13 %,主要是:学校继续严格公车管理制度,节约出行。
  (三)公务接待费0.14万元。主要用于学校对外交流合作等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数20人。与2015年相比, 公务接待费支出下降84.24%,主要是:规范接待行为,在接待工作餐安排方面,学校严格标准、不铺张浪费。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出361.31万元,比2015年增长15%。
九、项目绩效自评报告
2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目:无。
十、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额431.84万元,其中:政府采购货物支出431.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2-1.收支决算总表
       2-2.收入决算表
2-3.支出决算表
2-4. 财政拨款收入支出决算总表
2-5.公共财政拨款支出决算表
2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2-9.部门决算相关信息统计表
2-10. 政府采购情况表

 

       附件下载:

                  附件2-1~附件2-10:福清卫校2016年部门决算公开表